Spracovanie dodávateľských faktúr
Spracovanie dodávateľských faktúr je riešené na platforme xCP s použitím klientskej aplikácie Taskspace. Proces spracovania je nasledovný:
1. Dodávateľské faktúry prichádzajú od dodávateľov na podateľňu v papierovej forme.
2. Pracovník podateľne vloží faktúry do skenera. Skenovací systém InputAccel Captiva naskenuje a spracuje faktúry tak, že na základe nasnímaných údajov vytvorí v systéme Documentum príslušné objekty a spustí proces na spracovanie faktúry (workflow).
3. V systéme Documentum pracovníci zrealizujú kontrolu faktúr a systém zabezpečí proces schvaľovania na rôznych úrovniach a útvaroch spoločnosti.
4. Po odsúhlasení sa faktúra prenesie do účtovníckeho systému SAP, kde ju pracovníci zaúčtujú.
